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时间:2019-06-10 11:34 点击:
经费收支结算表-男男性接触人群HIV感染及输血行为干预项目
“关爱HIV感染高危人群,筑造血液安全防线--男男性接触人群HIV感染及输血行为干预项目”经费收支结算表
运营机构:深圳市福田现代社工事务所
项目执行时间:2018年8月至2019年7月
项目经费资助情况:本项目经费由福田区社会建设专项资金资助,资助总金额 179792 元,已收到经费 125854 元。
序号 费用类型 编号 活动名称 工作内容  预算支出金额   实际支出金额  差异率(%)  备注 
A B C D E  F   G     
一、人员成本 人员支出 1.1 项目督导顾问 专业督导  15,300.00   11,475.00  -25.0% 目前报销9个月
1.2 项目负责人 项目统筹协调  8,160.00   6,120.00  -25.0%
1.3 项目工作人员 项目策划执行  6,120.00   4,590.00  -25.0%
1.4 项目志愿者 项目协助  3,570.00   3,550.00  -0.6%  
1.5 员工团队建设 开展内部培训  510.00   -    -100.0%  
二、活动费用 费用类型 编号 活动名称 费用名称  预算支出金额   实际支出金额     备注 
活动费用 2.1 关爱HIV感染高位人群、筑造血液安全防线干预活动(14场) 项目宣传漫画册  24,000.00   24,000.00  0.0%  
音响设备  1,500.00   1,645.00  9.7%  
话剧服装道具  5,950.00   6,545.00  10.0%  
2名专家劳务  35,700.00   35,700.00  0.0%  
场地布置  17,850.00   19,640.00  10.0%  
2.2 关爱HIV感染高位人群、筑造血液安全防线干预活动(7场)  场租  4,760.00   4,760.00  0.0%  
1名讲师劳务  8,925.00   2,550.00  -71.4% 目前报销第1、2场费用
道具、资料费  2,975.00   2,975.00  0.0%  
2.3 MSN人群无偿献血风险预警机制研讨会(4场) 场租   2,720.00   2,720.00  0.0%  
道具、资料费  1,700.00   1,700.00  0.0%  
2名专家劳务  10,200.00   2,550.00  -75.0% 目前报销第1场费用
2.4 不可预见费    2,325.60   -    -100.0% 未报销
三、项目支持费 项目支持费 3.1 日常行政支出及通讯交通补贴 纸、墨、打印、笔、水电、租金、饮用水等费用的分摊以及工作人员交通通讯  15,360.00   5,581.50  -63.7%  
四、税金 税金     (一+二+三)*税率  12,166.40   6,712.21  -44.8% 末期经费未开票
合计  179,792.00   142,813.71     

制表人:

袁晓华

               

制表日期:

2019-6-10

             

 

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